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关于做好2019年度参股企业财务会计决算报告工作的补充通知

来源:财务与稽核部|2020-03-25|        【打印】【关闭】

院属各事业单位、国科控股各参股企业: 

  为做好中科院企业2019年度财务会计决算报告编报工作,国科控股于2020122日发布《关于做好2019年度企业财务会计决算报告工作的通知》(科资发财字〔20202号),对决算工作做了详细安排,考虑到近期新冠肺炎疫情防控形势依然复杂严峻,2019年度决算报告将采取远程人工汇审,不再组织现场汇审,为保障决算工作有序开展,现就有关工作补充通知如下: 

  一、填报范围 

  (一)院属事业单位投资的一级参股企业,院属事业单位的一级控股企业直接投资的参股企业。 

  (二)国科控股的一级参股企业。 

  二、填报内容 

  参股企业以合并财务报表数据填报。参股企业仅需报送电子材料,不必报送纸质资料。电子材料包括:2019年度国有企业财务会计决算报表、2019年度审计报告,通过财政部统一报表离线客户端填报。 

  三、报送时间 

  院属各事业单位负责收集所属参股企业财务会计决算报告电子材料(通过财政部统一报表离线客户端软件生成JIO格式文件),于410日前统一报送至国科控股联系人邮箱;国科控股一级参股企业直接报送至国科控股联系人邮箱。 

  受疫情影响不能如期完成决算工作的参股企业,院属参股企业应将情况及时反馈至院属事业单位,国科控股参股企业直接报送国科控股。不能如期报送单位应将相关决算工作进展、影响因素、应对措施、预判完成时效等情况形成说明文件于45日前将说明文件报送至国科控股联系人邮箱。 

  四、报审流程 

  2019年财务会计决算报告报送和审核流程如下: 

  (一)各参股企业应认真、按时完成决算报告,通过软件审核功能进行数据审核,借助软件查询模板进行差错判断,审核无误后将决算报告报送至上级单位。 

  (二)院属事业单位负责收集复审所属参股企业决算报告,督导各企业按时完成决算报送,复审无误后报送至国科控股联系人邮箱。 

  (三)国科控股审核老师对决算报告进行审核,并通过电话、邮件等方式反馈审核意见,报送单位接到审核意见后,按时按要求完成修改,直至审核通过。 

  五、联络信息 

  国科控股联系人:王昊菲,电话:010-86312157邮箱:2403447972@qq.com 

  六、工作要求 

  (一)积极应对疫情影响,保障工作如期完成 

  受疫情影响,各企业账务核对、年度审计等决算基础工作有所延误,按时完成决算工作存在一定困难。因此,各单位应积极思考应对措施,努力把影响降到最低,保障决算工作如期完成。 

  (二)强化各级责任意识,保障决算报告质量 

  2019年决算汇审方式变更为远程汇审,汇审方式的变化给决算审改工作带来很大挑战。因此,各企业应认真填报各项数据,把好数据第一关,各单位应强化审核责任,组织落实好复审工作,确保决算报告质量。 

 

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                                                                                                                                              2020325 

    

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